| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO 0208193901 |
| Número do empenho: | 477 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SOLDA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO GEOMETRIA SOLDA | 400,00 | ||
| 31/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO GEOMETRIA SOLDA | 400,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
