Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4778 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA CAIXA FIBRA - CAIXA D AGUA 15 MIL LITROS |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
TAMPA CAIXA FIBRA - CAIXA D AGUA 20 MIL LITROS |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE AGUA - FIBRA 500 LITROS |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
TAMPA CAIXA FIBRA - CAIXA D AGUA 15 MIL LITROS TAMPA CAIXA FIBRA - CAIXA D AGUA 20 MIL LITROS CAIXA DE AGUA - FIBRA 500 LITROS |
4.630,00 |
|
|
| TOTAL |
4.630,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.630,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
