| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO 0208193901 |
| Número do empenho: | 478 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESCARGA COM MALHA | 230,00 | 230,00 |
| 2.00 | BIELETA | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | TERMINAL | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | DESCARGA COM MALHA BIELETA TERMINAL | 500,00 | ||
| 31/01/2025 | DESCARGA COM MALHA BIELETA TERMINAL | 500,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 478/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
