| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 480 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE GUINCHO | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE GUINCHO | 600,00 | ||
| 31/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE GUINCHO | 600,00 | ||
| 31/01/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 480/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 12,00 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 154 | 588,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/01/2025 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
