| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 4806 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MANTA DE PELUCIA - PARA GESTANTES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 35,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | MANTA DE PELUCIA - PARA GESTANTES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1.750,00 | ||
| 30/06/2025 | MANTA DE PELUCIA - PARA GESTANTES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1.750,00 | ||
| 03/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 220 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
