Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4823 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 160.00 |
Contratação transporte coletivo, intermunicipal e interestadual, com veículo de no mínimo 18 lugares com ar condicionado. |
7,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
Contratação transporte coletivo, intermunicipal e interestadual, com veículo de no mínimo 18 lugares com ar condicionado. |
1.120,00 |
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| 24/06/2025 |
Contratação transporte coletivo, intermunicipal e interestadual, com veículo de no mínimo 18 lugares com ar condicionado.
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1.120,00 |
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| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 1349
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1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
