| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 4826 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRAME RECOZIDO | 25,00 | 25,00 |
| 52.00 | CAP SOLD 20MM | 0,60 | 31,20 |
| 25.00 | CIMENTO | 43,00 | 1.075,00 |
| 2.00 | DOBRADIÇA | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | PREGO 17X27 | 17,00 | 34,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY 200 ML | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | ARRAME RECOZIDO CAP SOLD 20MM CIMENTO DOBRADIÇA PREGO 17X27 TINTA SPRAY 200 ML | 1.200,20 | ||
| 24/06/2025 | ARRAME RECOZIDO CAP SOLD 20MM CIMENTO DOBRADIÇA PREGO 17X27 TINTA SPRAY 200 ML | 1.200,20 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4826/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.185,80 | ||
| 30/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4826/2025 | 14,40 | ||
| TOTAL | 1.200,20 | 1.200,20 | 1.200,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/06/2025 | 14,40 | 3937/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,40 |
