Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4826 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRAME RECOZIDO |
25,00 |
25,00 |
| 52.00 |
CAP SOLD 20MM |
0,60 |
31,20 |
| 25.00 |
CIMENTO |
43,00 |
1.075,00 |
| 2.00 |
DOBRADIÇA |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
PREGO 17X27 |
17,00 |
34,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY 200 ML |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
ARRAME RECOZIDO CAP SOLD 20MM CIMENTO DOBRADIÇA PREGO 17X27 TINTA SPRAY 200 ML |
1.200,20 |
|
|
| 24/06/2025 |
ARRAME RECOZIDO
CAP SOLD 20MM
CIMENTO
DOBRADIÇA
PREGO 17X27
TINTA SPRAY 200 ML
|
|
1.200,20 |
|
| TOTAL |
1.200,20 |
1.200,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/06/2025 |
14,40 |
3937/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
14,40 |
|
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