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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4842	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	TURISMO
Unidade:	SECRETARIA DE TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PE DE MOCA - PAÇOCA DA COLONIA ROLHA TRADICIONAL	18,98	18,98
1.00	ERVA MATE	16,75	16,75
1.00	GOMA - GOMA DOCILE GOMOS	3,98	3,98
2.00	AGUA 20 L - BOMBONA DE AGUA BARRIL 20 LTS	19,98	39,96
12.00	ÁGUA MINERAL S/G 500ML - AGUA MINERAL DA ILHA S/ G	1,40	16,80
40.00	ÁGUA MINERAL C/G	1,55	62,00
8.00	CAFÉ SOLUVEL	5,25	42,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	PE DE MOCA - PAÇOCA DA COLONIA ROLHA TRADICIONAL ERVA MATE GOMA - GOMA DOCILE GOMOS AGUA 20 L - BOMBONA DE AGUA BARRIL 20 LTS ÁGUA MINERAL S/G 500ML - AGUA MINERAL DA ILHA S/ G ÁGUA MINERAL C/G CAFÉ SOLUVEL	200,47
01/07/2025	PE DE MOCA - PAÇOCA DA COLONIA ROLHA TRADICIONAL ERVA MATE GOMA - GOMA DOCILE GOMOS AGUA 20 L - BOMBONA DE AGUA BARRIL 20 LTS ÁGUA MINERAL S/G 500ML - AGUA MINERAL DA ILHA S/ G ÁGUA MINERAL C/G CAFÉ SOLUVEL		200,47
04/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			198,06
04/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4842/2025			2,41
TOTAL		200,47	200,47	200,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/07/2025	2,41	4073/2025	Lançada
TOTAL		2,41