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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4842	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	TURISMO
Unidade:	SECRETARIA DE TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PE DE MOCA - PAÇOCA DA COLONIA ROLHA TRADICIONAL	18,98	18,98
1.00	ERVA MATE	16,75	16,75
1.00	GOMA - GOMA DOCILE GOMOS	3,98	3,98
2.00	AGUA 20 L - BOMBONA DE AGUA BARRIL 20 LTS	19,98	39,96
12.00	ÁGUA MINERAL S/G 500ML - AGUA MINERAL DA ILHA S/ G	1,40	16,80
40.00	ÁGUA MINERAL C/G	1,55	62,00
8.00	CAFÉ SOLUVEL	5,25	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	PE DE MOCA - PAÇOCA DA COLONIA ROLHA TRADICIONAL ERVA MATE GOMA - GOMA DOCILE GOMOS AGUA 20 L - BOMBONA DE AGUA BARRIL 20 LTS ÁGUA MINERAL S/G 500ML - AGUA MINERAL DA ILHA S/ G ÁGUA MINERAL C/G CAFÉ SOLUVEL	200,47
TOTAL		200,47	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,47

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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