| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4843 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SERVIÇO - DE CORTAR TRILHOS DE TREM PARA FAZER GRADES DE BOCA DE LOBO | 50,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | SERVIÇO - DE CORTAR TRILHOS DE TREM PARA FAZER GRADES DE BOCA DE LOBO | 450,00 | ||
| 26/06/2025 | SERVIÇO - DE CORTAR TRILHOS DE TREM PARA FAZER GRADES DE BOCA DE LOBO | 450,00 | ||
| 26/06/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4843/2025, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 9,05 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 615 | 440,95 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/06/2025 | 9,05 | Lançada | |
| TOTAL | 9,05 |
