Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4850 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
EXTINTOR - DE INCENDIO ABC 08KG |
250,00 |
2.750,00 |
| 90.00 |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES FOTO ILUMINCEN |
10,00 |
900,00 |
| 6.00 |
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 2200 LUMENS |
220,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
EXTINTOR - DE INCENDIO ABC 08KG PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES FOTO ILUMINCEN ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 2200 LUMENS |
4.970,00 |
|
|
| TOTAL |
4.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.970,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
