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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPERANDIO DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4853	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELEMENTO FILTRANTE	95,39	95,39
1.00	LUBRIFICAÇÃO KIT	75,64	75,64
12.00	OLEO 05W 30	73,39	880,68
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	536,86	536,86
1.00	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	337,50	337,50
1.00	JOGO DE LONA FREIO	1.294,41	1.294,41
2.00	SENSOR DE DESGASTE LONA	79,09	158,17
1.00	JOGO PEÇAS BUCHA GUIA	537,55	537,55
1.00	FILTRO DE POEIRA	177,95	177,95
1.00	LIMPADOR	94,11	94,11
1.00	SAPATA FREIO KIT	875,11	875,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	ELEMENTO FILTRANTE LUBRIFICAÇÃO KIT OLEO 05W 30 FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO JOGO DE LONA FREIO SENSOR DE DESGASTE LONA JOGO PEÇAS BUCHA GUIA FILTRO DE POEIRA LIMPADOR SAPATA FREIO KIT	5.063,37
01/07/2025	ELEMENTO FILTRANTE LUBRIFICAÇÃO KIT OLEO 05W 30 FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO JOGO DE LONA FREIO SENSOR DE DESGASTE LONA JOGO PEÇAS BUCHA GUIA FILTRO DE POEIRA LIMPADOR SAPATA FREIO KIT		5.063,37
04/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4853/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.002,61
04/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4853/2025			60,76
TOTAL		5.063,37	5.063,37	5.063,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/07/2025	60,76	4070/2025	Lançada
TOTAL		60,76