3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
95,39
95,39
1.00
LUBRIFICAÇÃO KIT
75,64
75,64
12.00
OLEO 05W 30
73,39
880,68
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
536,86
536,86
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
337,50
337,50
1.00
JOGO DE LONA FREIO
1.294,41
1.294,41
2.00
SENSOR DE DESGASTE LONA
79,09
158,17
1.00
JOGO PEÇAS BUCHA GUIA
537,55
537,55
1.00
FILTRO DE POEIRA
177,95
177,95
1.00
LIMPADOR
94,11
94,11
1.00
SAPATA FREIO KIT
875,11
875,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
ELEMENTO FILTRANTE LUBRIFICAÇÃO KIT OLEO 05W 30 FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO JOGO DE LONA FREIO SENSOR DE DESGASTE LONA JOGO PEÇAS BUCHA GUIA FILTRO DE POEIRA LIMPADOR SAPATA FREIO KIT
5.063,37
01/07/2025
ELEMENTO FILTRANTE
LUBRIFICAÇÃO KIT
OLEO 05W 30
FILTRO COMBUSTIVEL
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
JOGO DE LONA FREIO
SENSOR DE DESGASTE LONA
JOGO PEÇAS BUCHA GUIA
FILTRO DE POEIRA
LIMPADOR
SAPATA FREIO KIT
5.063,37
04/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4853/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.002,61
04/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4853/2025
60,76
TOTAL
5.063,37
5.063,37
5.063,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
