Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4857 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
270,00 |
270,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SCANNER |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA CATALIZADOR |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO CATALIZADOR |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE SCANNER LIMPEZA CATALIZADOR SERVIÇO CATALIZADOR |
810,00 |
|
|
| 02/07/2025 |
SERVIÇO DE SOLDA
SERVIÇO DE SCANNER
LIMPEZA CATALIZADOR
SERVIÇO CATALIZADOR
|
|
810,00 |
|
| 02/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4857/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
|
40,50 |
| 08/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2609
|
|
|
769,50 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/07/2025 |
40,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
40,50 |
|
|
