| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.00 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE INDÍGENA | 304,00 | 14.288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE INDÍGENA | 14.288,00 | ||
| 25/06/2025 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE INDÍGENA | 14.288,00 | ||
| 25/06/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4861/2025, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI | 285,76 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.002,24 | ||
| TOTAL | 14.288,00 | 14.288,00 | 14.288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/06/2025 | 285,76 | Lançada | |
| TOTAL | 285,76 |
