Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4861 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.00 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE INDÍGENA |
304,00 |
14.288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE INDÍGENA |
14.288,00 |
|
|
| 25/06/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE INDÍGENA
|
|
14.288,00 |
|
| 25/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4861/2025, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI |
|
|
285,76 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.002,24 |
| TOTAL |
14.288,00 |
14.288,00 |
14.288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/06/2025 |
285,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
285,76 |
|
|
