| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 4862 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAPEL TOALHA | 84,90 | 679,20 |
| 6.00 | PAPEL HIGIENICO | 79,90 | 479,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO | 1.158,60 | ||
| 01/07/2025 | PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO | 1.158,60 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.158,60 | ||
| TOTAL | 1.158,60 | 1.158,60 | 1.158,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
