Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
487 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR E E MÃO DE OBRA FOGÃO. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR E E MÃO DE OBRA FOGÃO. |
500,00 |
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| 06/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR E E MÃO DE OBRA FOGÃO.
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500,00 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 84
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
