Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4882 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA CANETA |
16,90 |
16,90 |
| 2.00 |
FOLHA DE OFICIO A4 |
28,90 |
57,80 |
| 1.00 |
PERFURADOR DE PAPEL |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
ROLO DE FITA ADESIVA - 12MMX30 MT |
1,75 |
3,50 |
| 2.00 |
CALCULADORA |
24,90 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
PORTA CANETA FOLHA DE OFICIO A4 PERFURADOR DE PAPEL ROLO DE FITA ADESIVA - 12MMX30 MT CALCULADORA |
176,00 |
|
|
| TOTAL |
176,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
176,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
