| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ |
| Número do empenho: | 4889 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS PARA SERVIDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO - 20º FORUM NACIONAL ORDINARIO DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | CURSO - 20º FORUM NACIONAL ORDINARIO DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO | 600,00 | ||
| 25/06/2025 | CURSO - 20º FORUM NACIONAL ORDINARIO DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO | 600,00 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: boleto nº 586102778 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
