3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AGUA SANITARIA - PARA USO NA LIMPESA DOS BANHEIROS
3,19
19,14
5.00
DESINFETANTE - PARA USAR BANHEIROS PUBLICOS
6,39
31,95
13.00
DETERGENTE 500 ML - USO DA SECRETARIA E NA LIMPESA BANHEIROS PUBLICOS
1,62
21,06
8.00
PAPEL HIGIENICO 8X300 COM 08 ROLOS - USO DOS BANHEIROS PUBLICOS
20,39
163,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
AGUA SANITARIA - PARA USO NA LIMPESA DOS BANHEIROS DESINFETANTE - PARA USAR BANHEIROS PUBLICOS DETERGENTE 500 ML - USO DA SECRETARIA E NA LIMPESA BANHEIROS PUBLICOS PAPEL HIGIENICO 8X300 COM 08 ROLOS - USO DOS BANHEIROS PUBLICOS
235,27
30/06/2025
AGUA SANITARIA - PARA USO NA LIMPESA DOS BANHEIROS
DESINFETANTE - PARA USAR BANHEIROS PUBLICOS
DETERGENTE 500 ML - USO DA SECRETARIA E NA LIMPESA BANHEIROS PUBLICOS
PAPEL HIGIENICO 8X300 COM 08 ROLOS - USO DOS BANHEIROS PUBLICOS
235,27
02/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4891/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
232,45
02/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4891/2025
2,82
TOTAL
235,27
235,27
235,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
