| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BORRACHA DESCARGA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | SOLDA PROTEÇÃO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | MOCINETICA | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | BATENTE TAMPA TRASEIRA | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | BORRACHA DESCARGA SOLDA PROTEÇÃO MOCINETICA BATENTE TAMPA TRASEIRA | 415,00 | ||
| 30/06/2025 | BORRACHA DESCARGA SOLDA PROTEÇÃO MOCINETICA BATENTE TAMPA TRASEIRA | 415,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
