Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEBORA DALEGRAVE 00852258003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4899 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS PARA SERVIDORES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO ENFERMEIRAS OCORRIDO NO DIA 22/05/2025- SALA DE REUNIÕES- SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO ENFERMEIRAS OCORRIDO NO DIA 22/05/2025- SALA DE REUNIÕES- SEC. DA SAÚDE. |
1.000,00 |
|
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| 26/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO ENFERMEIRAS OCORRIDO NO DIA 22/05/2025- SALA DE REUNIÕES- SEC. DA SAÚDE. |
|
1.000,00 |
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| 03/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2025
DEBORA DALEGRAVE 00852258003 - 17944 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
