| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEBORA DALEGRAVE 00852258003 |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS PARA SERVIDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO ENFERMEIRAS OCORRIDO NO DIA 22/05/2025- SALA DE REUNIÕES- SEC. DA SAÚDE. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO ENFERMEIRAS OCORRIDO NO DIA 22/05/2025- SALA DE REUNIÕES- SEC. DA SAÚDE. | 1.000,00 | ||
| 26/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO ENFERMEIRAS OCORRIDO NO DIA 22/05/2025- SALA DE REUNIÕES- SEC. DA SAÚDE. | 1.000,00 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2025 DEBORA DALEGRAVE 00852258003 - 17944 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
