Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
6.739,83 |
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| 26/06/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. |
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6.739,83 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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21,46 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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235,98 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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951,62 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.453,81 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.754,84 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.322,12 |
| TOTAL |
6.739,83 |
6.739,83 |
6.739,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
