Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
ref a pagamento de salarios FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
6.581,95 |
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| 26/06/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. |
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6.581,95 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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10,02 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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42,93 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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255,74 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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279,18 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% MÍNIMO DO PAÍS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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733,70 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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848,52 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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904,92 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.581,80 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4952/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.925,14 |
| TOTAL |
6.581,95 |
6.581,95 |
6.581,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
