| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4960 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| empenho ref a folha de pagamento, mes: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 0,00 | 803,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | empenho ref a folha de pagamento, mes: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 803,01 | ||
| 26/06/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. | 803,01 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 4960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 803,01 | ||
| TOTAL | 803,01 | 803,01 | 803,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
