| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COIFA - cambio ld | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ADESIVO COLA BRANCA | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | COIFA - cambio ld ADESIVO COLA BRANCA | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,00 | |||
