Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4997	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025	0,00	498,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025	498,44
26/06/2025	Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025.		498,44
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			13,76
27/06/2025	Pagamento de Empenho 4997/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			484,68
TOTAL		498,44	498,44	498,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	26/06/2025	13,76		Lançada
TOTAL		13,76

Serviço de Informações Municipais®