| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5068 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 0,00 | 1.547,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 1.547,61 | ||
| 26/06/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. | 1.547,61 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 113,48 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 137,12 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 5068/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.297,01 | ||
| TOTAL | 1.547,61 | 1.547,61 | 1.547,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 26/06/2025 | 113,48 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 26/06/2025 | 137,12 | Lançada | |
| TOTAL | 250,60 |
