Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
0,00 |
900,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
900,29 |
|
|
| 26/06/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. |
|
900,29 |
|
| TOTAL |
900,29 |
900,29 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
900,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
