Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025
0,00
3.022,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025
3.022,12
26/06/2025
Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025.
3.022,12
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
14,31
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
93,83
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
467,94
27/06/2025
Pagamento de Empenho 5105/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.446,04
TOTAL
3.022,12
3.022,12
3.022,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
