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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 5127 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 0,00 850,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 850,08
26/06/2025 Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. 850,08
TOTAL 850,08 850,08 0,00
SALDO A PAGAR 850,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.