Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5134 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL - VIGILANCIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAG FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
0,00 |
2.610,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAG FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
2.610,91 |
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26/06/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. |
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2.610,91 |
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26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA |
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21,46 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA |
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220,75 |
27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.368,70 |
TOTAL |
2.610,91 |
2.610,91 |
2.610,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
26/06/2025 |
21,46 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
26/06/2025 |
220,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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242,21 |
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