| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5135 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL - VIGILANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 0,00 | 94,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 94,94 | ||
| 26/06/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. | 94,94 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 94,94 | ||
| TOTAL | 94,94 | 94,94 | 94,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
