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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5139	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL JUNHO 2025	0,00	9.114,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL JUNHO 2025	9.114,40
26/06/2025	Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025.		9.114,40
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. VEN, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL			1.367,16
27/06/2025	Pagamento de Empenho 5139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.747,24
TOTAL		9.114,40	9.114,40	9.114,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26/06/2025	1.367,16		Lançada
TOTAL		1.367,16