Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5152 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
INDUSTRIA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
0,00 |
7.548,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
7.548,71 |
|
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| 26/06/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. |
|
7.548,71 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. |
|
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1.184,92 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. IND. E COM., Centro de Custo: SEC. IND. E COM. |
|
|
1.340,59 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.023,20 |
| TOTAL |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/06/2025 |
1.184,92 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
26/06/2025 |
1.340,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.525,51 |
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