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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5159 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 0,00 11.867,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 11.867,35
26/06/2025 Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. 11.867,35
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES 23,73
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES 104,43
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES 193,66
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES 554,14
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES 1.064,80
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES 1.200,97
27/06/2025 Pagamento de Empenho 5159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.725,62
TOTAL 11.867,35 11.867,35 11.867,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 26/06/2025 23,73 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26/06/2025 104,43 Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA 26/06/2025 193,66 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/06/2025 554,14 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/06/2025 1.064,80 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26/06/2025 1.200,97 Lançada
TOTAL   3.141,73