| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5161 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 0,00 | 988,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 988,95 | ||
| 26/06/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. | 988,95 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 5161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 988,95 | ||
| TOTAL | 988,95 | 988,95 | 988,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
