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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5165 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 0,00 421,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 421,97
26/06/2025 Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. 421,97
27/06/2025 Pagamento de Empenho 5165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 421,97
TOTAL 421,97 421,97 421,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.