| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5166 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 0,00 | 1.265,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 1.265,92 | ||
| 26/06/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. | 1.265,92 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER | 94,94 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 5166/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.170,98 | ||
| TOTAL | 1.265,92 | 1.265,92 | 1.265,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/06/2025 | 94,94 | Lançada | |
| TOTAL | 94,94 |
