Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 |
18.379,15 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025 |
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18.379,15 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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7,56 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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10,73 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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18,75 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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99,05 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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406,86 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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1.832,11 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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2.505,00 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 517/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.499,09 |
| TOTAL |
18.379,15 |
18.379,15 |
18.379,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
