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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5173 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp ref a ressarcimento de valores. comp FOLHA NORMAL JUNHO 2025 0,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 Emp ref a ressarcimento de valores. comp FOLHA NORMAL JUNHO 2025 39,00
26/06/2025 Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. 39,00
27/06/2025 Pagamento de Empenho 5173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.