| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS | 34,23 | 136,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | MONTAGEM DE PNEUS | 136,92 | ||
| 01/07/2025 | MONTAGEM DE PNEUS | 136,92 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5176/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 4,07 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 5176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 132,85 | ||
| TOTAL | 136,92 | 136,92 | 136,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/07/2025 | 4,07 | Lançada | |
| TOTAL | 4,07 |
