| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLARES AGRÍCOLA |
| Número do empenho: | 5186 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM DE PNEUS | 630,00 | 2.520,00 |
| 1.00 | TIP TOP VD 05 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | MANCHAO VD 03 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | RECAPAGEM DE PNEUS TIP TOP VD 05 MANCHAO VD 03 | 2.700,00 | ||
| 01/07/2025 | RECAPAGEM DE PNEUS TIP TOP VD 05 MANCHAO VD 03 | 2.700,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5186/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.570,40 | ||
| 04/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5186/2025 | 129,60 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/07/2025 | 129,60 | 4100/2025 | Lançada |
| TOTAL | 129,60 |
