Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOLARES AGRÍCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5186 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RECAPAGEM DE PNEUS |
630,00 |
2.520,00 |
| 1.00 |
TIP TOP VD 05 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
MANCHAO VD 03 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
RECAPAGEM DE PNEUS TIP TOP VD 05 MANCHAO VD 03 |
2.700,00 |
|
|
| 01/07/2025 |
RECAPAGEM DE PNEUS
TIP TOP VD 05
MANCHAO VD 03
|
|
2.700,00 |
|
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/07/2025 |
129,60 |
4100/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
129,60 |
|
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