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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5188	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISCO FLAP	18,00	18,00
1.00	FIBRA	110,00	110,00
1.00	THINNER	24,00	24,00
1.00	FITA	14,00	14,00
16.00	PARAFUSO SUBERBO	1,31	20,96
5.00	LIXA SECA	8,00	40,00
1.00	MASSA POLIESTER	30,00	30,00
1.00	TINTA VERMELHA PU	65,00	65,00
1.00	TINTA AMARELA PU	70,00	70,00
1.00	TINTA PRETA PU	84,00	84,00
16.00	REBITE	1,00	16,00
1.00	GAS ESQUENTAR	52,00	52,00
1.00	POXIPOL	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	DISCO FLAP FIBRA THINNER FITA PARAFUSO SUBERBO LIXA SECA MASSA POLIESTER TINTA VERMELHA PU TINTA AMARELA PU TINTA PRETA PU REBITE GAS ESQUENTAR POXIPOL	565,96
08/07/2025	DISCO FLAP FIBRA THINNER FITA PARAFUSO SUBERBO LIXA SECA MASSA POLIESTER TINTA VERMELHA PU TINTA AMARELA PU TINTA PRETA PU REBITE GAS ESQUENTAR POXIPOL		565,96
11/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5188/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			565,96
TOTAL		565,96	565,96	565,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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