3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DISCO FLAP
18,00
18,00
1.00
FIBRA
110,00
110,00
1.00
THINNER
24,00
24,00
1.00
FITA
14,00
14,00
16.00
PARAFUSO SUBERBO
1,31
20,96
5.00
LIXA SECA
8,00
40,00
1.00
MASSA POLIESTER
30,00
30,00
1.00
TINTA VERMELHA PU
65,00
65,00
1.00
TINTA AMARELA PU
70,00
70,00
1.00
TINTA PRETA PU
84,00
84,00
16.00
REBITE
1,00
16,00
1.00
GAS ESQUENTAR
52,00
52,00
1.00
POXIPOL
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
DISCO FLAP FIBRA THINNER FITA PARAFUSO SUBERBO LIXA SECA MASSA POLIESTER TINTA VERMELHA PU TINTA AMARELA PU TINTA PRETA PU REBITE GAS ESQUENTAR POXIPOL
565,96
08/07/2025
DISCO FLAP
FIBRA
THINNER
FITA
PARAFUSO SUBERBO
LIXA SECA
MASSA POLIESTER
TINTA VERMELHA PU
TINTA AMARELA PU
TINTA PRETA PU
REBITE
GAS ESQUENTAR
POXIPOL
565,96
11/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5188/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
565,96
TOTAL
565,96
565,96
565,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.