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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 08:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5189 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA AMORTECEDOR 25,00 100,00
1.00 GRAMPO DA MOLA 87,00 87,00
2.00 PORCA 5,50 11,00
2.00 CONICO 7,00 14,00
4.00 ARRUELA LISA 3/4 1,50 6,00
1.00 GRAMPO DA MOLA 125,00 125,00
2.00 PORCA 8,00 16,00
1.00 MOLA MESTRE 1° 410,00 410,00
1.00 PINO CENTRO POL 1/2 26,00 26,00
1.00 CONTRAPINO 8,00 8,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 7,00 7,00
1.00 GRAXEIRA 7,00 7,00
1.00 GAS MAÇARICO 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 BUCHA AMORTECEDOR GRAMPO DA MOLA PORCA CONICO ARRUELA LISA 3/4 GRAMPO DA MOLA PORCA MOLA MESTRE 1° PINO CENTRO POL 1/2 CONTRAPINO PARAFUSO COMPLETO GRAXEIRA GAS MAÇARICO 882,00
TOTAL 882,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 882,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.