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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5189	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BUCHA AMORTECEDOR	25,00	100,00
1.00	GRAMPO DA MOLA	87,00	87,00
2.00	PORCA	5,50	11,00
2.00	CONICO	7,00	14,00
4.00	ARRUELA LISA 3/4	1,50	6,00
1.00	GRAMPO DA MOLA	125,00	125,00
2.00	PORCA	8,00	16,00
1.00	MOLA MESTRE 1°	410,00	410,00
1.00	PINO CENTRO POL 1/2	26,00	26,00
1.00	CONTRAPINO	8,00	8,00
1.00	PARAFUSO COMPLETO	7,00	7,00
1.00	GRAXEIRA	7,00	7,00
1.00	GAS MAÇARICO	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	BUCHA AMORTECEDOR GRAMPO DA MOLA PORCA CONICO ARRUELA LISA 3/4 GRAMPO DA MOLA PORCA MOLA MESTRE 1° PINO CENTRO POL 1/2 CONTRAPINO PARAFUSO COMPLETO GRAXEIRA GAS MAÇARICO	882,00
TOTAL		882,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				882,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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