3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BUCHA AMORTECEDOR
25,00
100,00
1.00
GRAMPO DA MOLA
87,00
87,00
2.00
PORCA
5,50
11,00
2.00
CONICO
7,00
14,00
4.00
ARRUELA LISA 3/4
1,50
6,00
1.00
GRAMPO DA MOLA
125,00
125,00
2.00
PORCA
8,00
16,00
1.00
MOLA MESTRE 1°
410,00
410,00
1.00
PINO CENTRO POL 1/2
26,00
26,00
1.00
CONTRAPINO
8,00
8,00
1.00
PARAFUSO COMPLETO
7,00
7,00
1.00
GRAXEIRA
7,00
7,00
1.00
GAS MAÇARICO
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
BUCHA AMORTECEDOR GRAMPO DA MOLA PORCA CONICO ARRUELA LISA 3/4 GRAMPO DA MOLA PORCA MOLA MESTRE 1° PINO CENTRO POL 1/2 CONTRAPINO PARAFUSO COMPLETO GRAXEIRA GAS MAÇARICO
882,00
13/08/2025
BUCHA AMORTECEDOR
GRAMPO DA MOLA
PORCA
CONICO
ARRUELA LISA 3/4
GRAMPO DA MOLA
PORCA
MOLA MESTRE 1°
PINO CENTRO POL 1/2
CONTRAPINO
PARAFUSO COMPLETO
GRAXEIRA
GAS MAÇARICO
882,00
20/08/2025
Pagamento de Empenho 5189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
882,00
TOTAL
882,00
882,00
882,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
