Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAR HOUSE VEICULOS LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5194 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXX 7C15- GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
0,00 |
2.473,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXX 7C15- GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
2.473,88 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXX 7C15- GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
|
2.473,88 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.444,19 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5194/2025 |
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29,69 |
| TOTAL |
2.473,88 |
2.473,88 |
2.473,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/06/2025 |
29,69 |
4024/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
29,69 |
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