| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAR HOUSE VEICULOS LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 5195 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXX 7C15- GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 0,00 | 1.415,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXX 7C15- GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1.415,20 | ||
| 26/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXX 7C15- GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1.415,20 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.347,27 | ||
| 07/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5195/2025 | 67,93 | ||
| TOTAL | 1.415,20 | 1.415,20 | 1.415,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/06/2025 | 67,93 | 4025/2025 | Lançada |
| TOTAL | 67,93 |
