| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5199 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA compL JUNHO 2025 | 0,00 | 359,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA compL JUNHO 2025 | 359,80 | ||
| 26/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2025 | 359,80 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS | 32,38 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5199/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 327,42 | ||
| TOTAL | 359,80 | 359,80 | 359,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/06/2025 | 32,38 | Lançada | |
| TOTAL | 32,38 |
