Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5199 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA compL JUNHO 2025 |
0,00 |
359,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA compL JUNHO 2025 |
359,80 |
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26/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 06/2025 |
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359,80 |
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26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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32,38 |
30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5199/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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327,42 |
TOTAL |
359,80 |
359,80 |
359,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
26/06/2025 |
32,38 |
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Lançada |
TOTAL |
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32,38 |
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