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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5204 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: MAQ. E EQUIP. PERMANENTES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROPULSORA PNEUM.P/GRAXA S/TAMPA P/ TAMBOR 200KG 1.948,00 1.948,00
1.00 TAMPA E COMPACTADOR P/PROPULSORA DE GRAXA 500,10 500,10
1.00 MANGUEIRA 1/4" 2 TRA. 10MT MONT.C/TER+COMANDO GRAXA+CONEXÃO 351,90 351,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PROPULSORA PNEUM.P/GRAXA S/TAMPA P/ TAMBOR 200KG TAMPA E COMPACTADOR P/PROPULSORA DE GRAXA MANGUEIRA 1/4" 2 TRA. 10MT MONT.C/TER+COMANDO GRAXA+CONEXÃO 2.800,00
TOTAL 2.800,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.