Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROPULSORA PNEUM.P/GRAXA S/TAMPA P/ TAMBOR 200KG |
1.948,00 |
1.948,00 |
1.00 |
TAMPA E COMPACTADOR P/PROPULSORA DE GRAXA |
500,10 |
500,10 |
1.00 |
MANGUEIRA 1/4" 2 TRA. 10MT MONT.C/TER+COMANDO GRAXA+CONEXÃO |
351,90 |
351,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
PROPULSORA PNEUM.P/GRAXA S/TAMPA P/ TAMBOR 200KG TAMPA E COMPACTADOR P/PROPULSORA DE GRAXA MANGUEIRA 1/4" 2 TRA. 10MT MONT.C/TER+COMANDO GRAXA+CONEXÃO |
2.800,00 |
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|
TOTAL |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.