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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5208 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: MAQ. E EQUIP. PERMANENTES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADAPTADOR ROSCA MACHO1/4” P/MANGUEIRA 3/8” 5,00 5,00
1.00 CALIBRADOR ELETRONICO DE PNEUS BOX QUADRADO 1.085,00 1.085,00
1.00 COMPRESSOR 20PCM V 200L SUPER AR 175PSI TRIF. IP21 220/380 5.200,00 5.200,00
1.00 ENGATE RAPIDO ROSCA FEMEA 1/4" P/CONECTOR 1/4” 10,00 10,00
20.00 MANGUEIRA P/AR TRANCADA 3/8” 300PSI 5,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 ADAPTADOR ROSCA MACHO1/4” P/MANGUEIRA 3/8” CALIBRADOR ELETRONICO DE PNEUS BOX QUADRADO COMPRESSOR 20PCM V 200L SUPER AR 175PSI TRIF. IP21 220/380 ENGATE RAPIDO ROSCA FEMEA 1/4" P/CONECTOR 1/4” MANGUEIRA P/AR TRANCADA 3/8” 300PSI 6.400,00
TOTAL 6.400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.