Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5217 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MADEIRA - QUADRADA 12X12 - 3M |
77,75 |
311,00 |
| 1.00 |
PREGO 12 X 12 - 1KG |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PREGO 18 X 30 - 1KG |
15,00 |
15,00 |
| 8.00 |
GUIA - 10X10 - 4M |
40,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
MADEIRA - QUADRADA 12X12 - 3M PREGO 12 X 12 - 1KG PREGO 18 X 30 - 1KG GUIA - 10X10 - 4M |
661,00 |
|
|
| TOTAL |
661,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
661,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
