Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5222 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ASSADEIRA |
26,98 |
53,96 |
1.00 |
FORMA DE BOLO |
57,75 |
57,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
ASSADEIRA FORMA DE BOLO |
111,71 |
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10/07/2025 |
ASSADEIRA
FORMA DE BOLO
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111,71 |
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15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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110,37 |
15/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5222/2025 |
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1,34 |
TOTAL |
111,71 |
111,71 |
111,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/07/2025 |
1,34 |
4382/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,34 |
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